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迎泽区环境卫生队公开2014年部门决算报表及“三公”经费决算表

索引号: 012-β00-1-2015-0044 发布机构: 城管局
已阅读: 15 更新时间: 2015-09-18
文号: 关键字: 三公经费

 

太原市迎泽区环境卫生队公开

2014年部门决算报表及“三公”经费决算表

 

 一、单位主要职能和任务

我单位承运迎泽地区迎泽、柳巷、老军营、庙前四个街道办事处的垃圾清运和全区的粪便清掏工作。全队职工上下一心,克服困难,努力为全区人民创造一个更加优美宜居的生活和工作环境。

 

二、2014年部门决算报表及“三公”经费决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:2014年收支算总表

部门名称:迎泽区环卫队

 

 

 

单位:元

收    入

支    出

项目

算数

功能分类

算数

经济分类

算数

一、一般公共预算资金(小计)

 

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

12156615.5

    财政拨款

39311588.11

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

10473862.01

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

8346603.62

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

62160

七、社会保障和就业支出

5251129.64

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

1158245

八、其他资本性支出

6128382.94

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

30696089.43

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

收入合计

39373748.11

支出合计

37105464.07

支出合计

37105464.07

 

 

 

表二:2014年一般公共预算资金支出算表

部门名称:迎泽区环卫队

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

               总计

37105464.07

37105464.07

0.00

 社会保障和就业支出

5251129.64

5251129.64

0.00

      行政事业单位离退休

5251129.64

5251129.64

0.00

        事业单位离退休

5251129.64

5251129.64

0.00

医疗卫生与计划生育支出

1158245

1158245

0.00

医疗保障

1158245

1158245

0.00

事业单位医疗

1158245

1158245

0.00

城乡社区支出

30696089.43

30696089.43

0.00

城乡社区环境卫生

30696089.43

30696089.43

0.00

城乡社区环境卫生

30696089.43

30696089.43

0.00

 

 

 表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目算表

部门名称:迎泽区环卫队

单位:元

项目类别/项目名称/经济名称

决算数

          总计

37105464.07

          2080502

5251129.64

              离休费

132912

退休费

4987551.64

抚恤金

50020

奖励金

80646

          2100502

1158245

              事业单位医疗

1158245

          2120501

30633929.43

         一、 工资福利支出

10998370.5

              基本工资

2627366

              津贴补贴

423979.2

              社会保障缴费

2815209.3

              绩效工资

5131816

         二、商品服务支出

10411702.01

              办公费

48567.8

              手续费

80

              水费

8361.5

              电费

205838.91

              邮电费

26900

              取暖费

518980

              差旅费

5648

              维修(护)费

1460931.59

              培训费

1610

              专用材料费

318611.2

              专用燃料费

2522513.73

              劳务费

3099679

              福利费

63332.54

              公务用车运行维护费

88766

              其他商品和服务支出

620916.96

              其他交通运行费用

1420964.78

          三、对个人和家庭补助支出

3095473.98

              抚恤金

54460

              生活补助

349165

              医疗费

6801.9

              奖励金

1898548.9

              住房公积金

776325

               提租补贴

6684

               其他对个人和家庭补助支出

3489.18

            2120899

62160

               其他商品和服务支出

62160

               退养费

62160

 

 

表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表

部门名称:迎泽区环卫队

单位:元

项  目

决算数

合计

88766

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车费

88766

  其中:(1)公务用车运行维护费

88766

        (2)公务用车购置费

0.00

 

三、2014年部门决算情况说明

一、收入决算总体情况

2014年收入决算3937万元,其中:财政拨款3931万元。

二、支出决算总体情况

2014年支出决算3711万元。

1.按支出功能分类,包括“社会保障和就业”支出525万元、“医疗卫生和计划生育”支出116万元、“城乡社区”支出3070万元。

2.按支出经济分类,包括“工资福利”支出1216万元、“商品和服务”支出1047万元、“对个人和家庭补助支出835万元、“其他资本性”支出613万元。

三、一般公共预算支出情况

2014年部门决算中,一般公共预算支出3711万元。

(一)按支出功能分类,包括“事业单位离退休”支出525万元、“事业单位医疗”支出116万元、“城乡社区环境卫生”支出3070万元。

(二)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3711万元,项目支出0万元。

(三)一般公共预算的基本支出按经济分类,包括:

1、“事业单位离退休”共支出525万元,其中:“离休费”13万元;“退休费”499万元;“抚恤金”5万元;“奖励金”8万元。

2、“事业单位医疗”支出116万元。

3、“城乡社区环境卫生”支出3064,其中:

1)、“工资福利”支出1100万元,包括:“基本工资”263万元;“津贴补贴”42万元;“社会保障缴费”282万元;“绩效工资”513万元。

      (2)、“商品服务支出”1041万元,包括:“办公费”5万元;“水费”1万元;“电费”21万元;“邮电费”3万元;“维修(护)费”146万元;“取暖费”52万元;“专用材料费”32万元;“专用燃料费”252万元;“劳务费”310万元;“福利费”6万元;“公务用车运行费”9万元;“其他交通运行费用”142万元;“其他商品和服务支出”62万元。

       (3)、“对个人和家庭补助支出”310万元,包括:“抚恤金”5万元;“生活补助35万元;“医疗费”1万元;“奖励金”190万元;“住房公积金”78万元;“提租补贴”0.7万元;“其他对个人和家庭补助支出”0.3万元。

      4、“其他商品和服务支出”6万元。

      

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