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太原市迎泽区城市管理局公开2014年部门决算报表及“三公”经费决算表

索引号: 012-β00-1-2015-0048 发布机构: 城管局
已阅读: 16 更新时间: 2015-09-24
文号: 关键字: 三公经费


太原市迎泽区城市管理局公开

2014年部门决算报表及“三公”经费决算表

 

一、单位主要职能和任务

迎泽区城市管理局的主要职能及任务:一、负责制定城市管理、环境卫生、行政执法年度计划、行政措施,经批准后组织实施、监督管理;根据上级安排,起草全区的城市管理工作方案和规范性文件,经批准后组织实施、监督管理;二、负责城市管理、市容和环境卫生、城管执法工作,具体:1、负责城乡市容环境卫生监督管理工作,依法实施城乡清洁工程,查处城乡管理人员违法、违纪、违规行为;2、负责组织开展、监督管理建筑立面综合整饰工作;3、负责公益广告、条幅广告等审核、监管工作;4、负责便民市场规划建设管理;5、负责门前责任制工作的落实和管理;6、负责做好市区举行的重大活动、重大检查及重要节假日期间城市管理综合保障工作;7、负责对各街办(镇)的城市管理中心、下属单位的城市管理工作指导、协调、检查、监督、考核,对上级交办其他事项进行督查;7、承担32条主要街道的清扫保洁、全区范围内街道的机械化清扫、水冲作业。

 

 二、2014年部门决算表及“三公”经费决算表

 

 

 

 

 

 

表一:2014年收支算总表

部门名称:迎泽区城市管理局

 

 

 

单位:元

收    入

支    出

项目

算数

功能分类

算数

经济分类

算数

一、一般公共预算资金(小计)

 

一、一般公共服务支出

3000

一、工资福利支出

1197645

    财政拨款

82289533.07  

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

40862098.37

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

1254822.6

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

2769138.67

七、社会保障和就业支出

4138499.6

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

166634

八、其他资本性支出

16141050

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

55137482.37

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

10000

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

收入合计

85058671.74

支出合计

59455615.97

支出合计

59455615.97


表二:2014年一般公共预算资金支出算表

部门名称:迎泽区城市管理局

 

单位:元

科  目

合计

基本支出

项目支出

总计

59455615.97

6367433

53088182.97

201一般公共服务支出

3000

3000

0.00

20103政府办公厅(室)及相关机构事务

3000

3000

0.00

2010301行政运行

3000

3000

0.00

208社会保障和就业支出

4138499.6

4138499.6

0.00

20802民政管理事务

3089500

3089500

0.00

2080208基层政权和社区建设

3089500

3089500

0.00

20805行政事业单位离退休

1048999.6

1048999.6

0.00

2080501归口管理的行政单位离退休

1048999.6

1048999.6

0.00

210医疗卫生与计划生育支出

166634

166634

0.00

21005医疗保障

166634

166634

0.00

2100501行政单位医疗

166634

166634

0.00

212城乡社区支出

55137482.37

2059299.4

53078182.97

21202城乡社区规划与管理

420000

0.00

420000

2120201城乡社区规划与管理

420000

0.00

420000

21203城乡社区公共设施

554224.36

0.00

554224.36

2120399其他城乡社区公共设施支出

554224.36

0.00

554224.36

21205城乡社区环境卫生

51194119.34

2059299.4

49134819.94

2120501城乡社区环境卫生

51194119.34

2059299.4

49134819.94

21208国有土地使用权出让收入安排的支出

725909

0.00

725909

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出

725909

0.00

725909

21213城市基础设施配套费安排的支出

2043229.67

0.00

2043229.67

2121399其他城市基础设施配套安排的支出

2043229.67

0.00

2043229.67

21299其他城乡社区支出

200000

0.00

200000

2129999其他城乡社区支出

200000

0.00

200000

215资源勘探信息等支出

10000

0.00

10000

21506安全生产监管

10000

0.00

10000

2150699其他安全生产监管支出

10000

0.00

10000

 

 

 

表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目算表

部门名称:迎泽区城市管理局

单位:元

项目类别/项目名称/经济名称

决算数

总计

59455615.97

人员经费

1197645

一、工资福利支出

1197645

基本工资

488396

津贴补贴

542615

社会保障缴费

166634

二、商品和服务支出

40862098.37

办公费

1448455.96

邮电费

54843

差旅费

9226

维修(护)费

7584861.2

培训费

1360

公务接待费

1800

专用材料费

465510

劳务费

44000

委托业务费

29723750.73

福利费

6730.94

公务用车运行维护费

37619.64

其他交通费用

820740.9

其他商品和服务支出

663200

三、对个人和家庭的补助

1254822.6

离休费

75018

退休费

968561.6

生活补助

5420

奖励金

112511

住房公积金

92595

提租补贴

717

四、其他资本性支出

16141050

专用设备购置

16141050

 

 

 

表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表

部门名称:迎泽区城市管理局

单位:元

项  目

决算数

合计

39419.64

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1800

3、公务用车费

37619.64

  其中:(1)公务用车运行维护费

37619.64

        (2)公务用车购置费

0.00

 

 

三、2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2014年收入决算8506万元,其中:财政拨款277万元。

(二)支出决算总体情况

2014年支出决算5946万元。

1.按支出功能分类,包括“一般公共服务”支出0.3万元、“社会保障和就业”支出 414 万元、“医疗卫生与计划生育”支出17万元、“城乡社区”支出5514、“资源勘探电力信息等”支出1万元。

2.按支出经济分类,包括“工资福利”支出120万元、“商品和服务”支出4086万元、“对个人和家庭的补助”支出126万元、“其他资本性”支出1614万元。

(三)一般公共预算支出情况

2014年部门决算中,一般公共预算支出 5946 万元。

1、按支出功能分类,包括“行政运行”支出0.3万元、“基层政权和社区建设”支出309万元、“归口管理的行政单位离退休”支出105万元、“行政单位医疗”17万元、“城乡社区规划与管理”支出42万元、“其他城乡社区公共设施支出”55万元,“城乡社区环境卫生”5120万元、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”73万元、“其他城市基础设施配套安排的支出”204万元、“其他城乡社区支出”20万元、“其他安全生产监管支出”1万元。

2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出637万元,包括“基层政权和社区建设”309万元、“归口管理的行政单位离退休”105万元、“行政单位医疗”17万元、“城乡社区环境卫生”206万元等;项目支出5309万元,包括“城乡社区规划与管理”42万元,“其他城乡社区公共设施支出”55万元,“城乡社区环境卫生”4914万元、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”73万元、“其他城市基础设施配套安排的支出”204万元、“其他城乡社区支出”20万元、“其他安全生产监管支出”1万元。

3、一般公共预算的基本支出按经济分类,包括:

1)“工资福利”支出120万元,其中:“基本工资”支出49  万元、“津贴补贴”54万元、“社会保障缴费”17万元。

2)“商品和服务”支出4086万元,其中:“办公费”145万元、“邮电费”5万元、“差旅费”0.9万元、“维修(护)费”759万元、“培训费”0.1万元、“公务接待费”0.2万元、“专用材料费”47万元、“劳务费”4万元、“委托业务费”2972万元、“福利费”0.7万元、“公务用车运行维护费”4万元、“其他交通费用”82万元、“其他商品和服务支出”66万元。

3)“对个人和家庭的补助”126万元,其中:“离休费”8万元、“退休费”97万元、“生活补助”0.5万元、“奖励金”11万元、“住房公积金”9万元、“提租补贴”0.1万元

4)“其他资本性支出”1614万元,其中:“专用设备购置”1614万元。

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