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迎泽区政府办2016年部门预算安排情况及“三公”经费公开的说明

索引号: 001-β00-1-2016-0008 发布机构: 政府办
已阅读: 22 更新时间: 2016-09-22
文号: 关键字: 预算

            迎泽区政府办2016年部门预算安排情况

          及“三公”经费公开的说明

(一)部门概况

1.主要职能

一)负责区政府各类会议组织工作。抓好区政府的会务组织工作、协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)组织审核、制发以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理中共中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,区委及其他部门发送区政府的公文。指导全区行政机关公文处理工作。

(三)督促检查郝庄镇、各街办和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导报告。对全区经济和社会发展的重大问题以及区政府各项决定,进行有关专题调查研究,及时反映情况、提出建议。负责组织、办理区人大代表建议、政协委员提案。努力营造廉政为民的工作环境和氛围,确保上情下达,政令畅通。

(四)负责组织协调、统筹联络、指导监督治超各成员单位开展治超工作。全面贯彻落实《山西省治理道路货物运输企业和货运驾驶人非法超限超载办法》,继续抓好源头治理和路面管控,深化科技治超,完善治超长效机制,大力开展“城中村”改造工程,扎实推进治超工作。

(五)负责行政执法工作的指导、监督检查和协调,负责行政复议和行政应诉工作。把依法行政作为政府工作基本准则,依法科学民主决策,推动政府职能转变。严格落实依法行政培训,提高领导干部和行政执法人员的依法行政意识和水平,完善行政机关内部重大决策合法性的审查机制。全面推行政府法律顾问制度,做好政府法律顾问团的运行管理工作。

(六)承办省委、省政府系统文件的收发、立卷归档。办理区政府各部门及相关单位印章刻制手续。负责区政府机要、保密工作。

七)负责全区政务网络、办公平台、政府门户网站的总体规划、统一建设、运行维护、技术指导及监督管理。深入贯彻落实《政府信息公开条例》不断加大政务公开力度,增加政府工作的透明度和公信力。

(八)承办全区采购工作的组织、协调、政策的制定和实施,监督和指导全区行政事业单位政府采购工作。负责定期组织各供货供应商的招投标业务,同时受理全区政府采购定点单位、供货供应商投诉、受理政府采购行政复议。

(九)负责受理区级行政许可、行政审批项目及有关行政事业性收费项目,并做好工作运转协调和督促办理。

(十)负责提供应急信息,协助区政府领导做好突发事件应急处置工作,组织开展应急预案体系建设。

(十一)负责区政府便民服务热线管理运行。构筑政府和群众紧密联系的桥梁。

(十二)负责区政府机关大院安全保卫、行政事务、后勤保障和节能等管理工作。保证全区各项工作的顺利开展。

(十三)负责区便民服务中心、政务服务中心、政务信息中心、政府采购中心、后勤服务中心、史志办等下属单位的管理工作和区政府侨务工作。承办区政府和区政府领导交办的其他事项。抓好班子队伍建设。积极实施“内强素质、外树形象。”的发展方略,强化政府办组织建设,提高队伍整体素质。

(十四)抓好理论学习工作。深入开展学习十八大会议精神,开展群众路线教育活动,提高干部思想政治素质,切实用党的先进理念指导和服务行政工作。

2.部门预算单位构成

序号

单位名称

1

 政府办公室

 

2

 政务服务中心

 

3

 政务信息中心

 

4

 政府采购中心

 

5

政府便民中心

 

6

后勤服务中心

 

7

史志办

 

8

     法制办

9

     治超办

10

     综合应急队

 

(二)政府办2016年部门预算表

 

 

 

 

              表一:2016年收支预算总表

部门名称: 政府办

 

 

 

单位:元

    

    

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

 预算数

一、一般公共预算资金(小计)

 

一、一般公共服务支出

 24312774.51

一、工资福利支出

 984000

    财政拨款

 26433888.71

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

3552067.71 

    行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

 2121114.2

    专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

    国有资源(资产)有偿使用收入

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

  

    其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

  

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

  1515114.2

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

  606000

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

  

九、其他支出

 19776706.8

 

 

十、城乡社区支出

  

 

 

 

 

十一、农林水支出

     

 

 

 

 

十二、交通运输支出

  

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

  

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

  

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

   

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

   

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

  

 

 

 

二十、预备费

 

  

 

 

 

二十一、其他支出

 

  

 

 

 

二十二、转移性支出

 

  

 

收入合计

  26433888.71

支出合计

 26433888.71

支出合计

 26433888.71


 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:政府办

 

单位:元

  

合计

基本支出

项目支出

     

26433888.71

12002738.71

14431150

    一般公共服务支出

24312774.51

10067624.51

14245150

   行政运行及相关机构事物

18929774.51

1067624.51

8862150

   相关机构服务

1862000

 

1862000

   专项业务

1890000

 

1890000

   法制建设

700000

 

700000

   事业运行

931000

 

931000

   社会保障和就业

1515114.2

1329114.2

186000

  行政事业单位离退休

1515114.2

1329114.2

186000

    归口管理的行政单位离退休

1515114.2

1329114.2

186000

医疗卫生与计划生育支出

606000

606000

 

  医疗保障

606000

606000

 

    行政单位医疗

606000

606000

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:

单位:元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

合计

12,002,738.71

人员经费

8,450,671.00

  工资福利支出

6,622,244.04

    基本工资

2,181,180.00

    津贴补贴

1,385,596.00

    年终一次性奖金

181,765.00

    社会保障缴费

1,861,761.04

    绩效工资

1,011,942.00

  对个人和家庭的补助

1,828,426.96

    离休费

56,048.00

    退休费

1,273,066.20

    奖励金

19,200.00

    住房公积金

415,932.00

    住房补贴

1,880.76

    其他对个人和家庭的补助支出

62,300.00

日常公用经费

3,552,067.71

  商品和服务支出

3,417,467.71

    办公费

186,400.00

    印刷费

64,000.00

    邮电费

50,000.00

    物业管理费

1,200,000.00

    差旅费

52,000.00

    维修()

600,000.00

    培训费

10,000.00

   公务接待费

50,000.00

    劳务费

25,000.00

    委托业务费

25,000.00

    工会经费

65,473.20

    福利费

49,594.51

    公务用车运行维护费

860,000.00

    其他商品和服务支出

180,000.00

  其他资本性支出

134,600.00

    办公设备购置

134,600.00

 

 

 

表四 2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称:

单位:元

  

预算数

合计

605,000.00

1、因公出国(境)费用

15,000.00

2、公务接待费

60,000.00

3、公务用车费

530,000.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

530,000.00

        2)公务用车购置费

 

第三部分

政府办部门2016年部门预算安排情况说明

根据文件要求结合我办实际情况,2015年我办部门预算安排情况如下:

   

一、收入预算总体安排情况:

2016年收入预算为:26433888.71元。财政拨款预算为:26433888.71元。

二、支出预算总体安排情况:

2016年预算支出为:26433888.71

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出24312774.51元、社会保障和就业支出1481874.2元、医疗卫生和计划生育支出606000元。

     2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出12,002,738.71元,包括人员支出、        日常公用支出;项目支出14,431,150.00元,包括法制建设等专项业务活动支出。

    三、公共财政预算资金支出安排情况

2015年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

    1、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事物/行政运行18,929,774.51元;主要用于行政运行及相关机构事物支出。

    2、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事物/机关服务1,862,000.00元;主要用于机关服务及相关机构事物支出。

    3、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事物/专项业务活动1890000元;主要用于机关各项重大事物及专项业务活动支出。

    4、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事物/法制建设700000元;主要用于法制建设方面的支出。

    5、一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事物/事业运行931000元;主要用于便民服务中心、政府采购中心等附属事业单位支出。

    6、社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的离退休费1515114.2元。主要用于退休职工费用。     

7、医保支出606000元主要用于职工医疗保险。

四、“三公”经费预算说明:由于按照公车改革的要求,我办收回并处置了部分公车,本着厉行节约的原则,今年比去年经费安排减少了50.18%,共计609400元。其中,因公出国(境)费减少了35000元,公务接待费减少了10000元,公务用车运行费减少了564400元。


 

                                                         迎泽区政府办公室

          2016920

 

 


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