主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》关于预算调整的相关规定，经区人代会批准的预算，执行中出现需要增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额等情况的，应当编制预算调整方案，报本级人大常委会审查和批准。现将我区2025年财政预算调整方案（草案）提请本次区六届人大常委会第35次会议审议。

一、预算调整事由

今年以来，受经济下行、企业利润下滑、减税降费政策持续深化等多重因素影响，我区财政收入连续十一个月负增长，虽然降幅在逐月收窄，但根据当前经济形势分析，预计2025年一般公共预算收入目标难以实现。为确保收支平衡，拟调减区人代会批准的一般公共预算支出。同时，政府债券转贷收入和上级下达转移支付收入等资金较年初预算均有增加，根据《预算法》及《实施条例》规定，需对上述资金进行预算调整。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

经区六届人大五次会议批准的2025年全区一般公共预算收入任务为18.82亿元，增长2%。根据1-11月收入完成情况和12月财税部门预测，一般公共预算收入全年预计完成17.7亿元，为年初预算的94.05%，下降4.09%，短收1.12亿元左右。基于此，拟将一般公共预算收入由18.82亿元调整为17.7亿元，比年初区人代会批准的收入预算减少1.12亿元。其中，税收收入减少1.14亿元，非税收入增加0.02亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况

按照《预算法》规定，收入短收部分拟通过减少支出方式实现收支平衡，拟将年初区人代会批准的一般公共预算支出由27.16亿元调整为26.04亿元，减少1.12亿元。具体调整项目为：一般公共服务支出调减0.21亿元，社会保障和就业支出调减0.47亿元，卫生健康支出调减0.09亿元，城乡社区支出调减0.24亿元，农林水支出调减0.03亿元，灾害防治及应急管理支出调减0.08亿元，以上调减项目主要为各部门项目资金支付结余。

（三）政府一般债券新增情况

2025年我区新增省转贷一般债券资金235万元，相应调增一般公共预算收支235万元。新增一般债券资金专项用于“三个一号”旅游公路项目。

（四）上级转移支付收支变化情况 

预算执行中，上级转移支付收入比年初增加3.03亿元，其中，一般转移支付收入增加0.55亿元，共同财政事权转移支付收入增加1.77亿元，专项转移支付收入增加0.71亿元。

新增转移支付全部按规定用途安排用于相关项目支出，其中，一般公共服务支出0.99亿元；公共安全支出0.01亿元；教育支出0.27亿元；文化体育支出0.02亿元；社会保障和就业支出0.67亿元；卫生健康支出0.64亿元；节能环保支出0.02亿元；城乡社区支出0.12亿元；农林水支出0.09亿元；资源勘探等支出0.03亿元；商业服务业等支出0.07亿元；住房保障支出0.03亿元；其他支出0.07亿元等。

（五）收支平衡情况

根据上述财政收支调整和变化情况，2025年我区一般公共预算收入总量由年初的28.82亿元调整为30.75亿元。同时，一般公共预算支出总量由年初的28.82亿元相应调整为30.75亿元，实现收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

2025年通过积极向上争取债券资金，我区专项债券转贷资金新增3.03亿元，按规定需纳入政府性基金预算。因此，拟将政府性基金预算收入总量由年初的2.50亿元调整为5.53亿元，相应调整政府性基金预算支出总量为5.53亿元。新增专项债券资金主要用于桥东街道双塔东街以南以北片区老旧小区改造项目0.18亿元，迎泽街办老旧小区改造项目0.8亿元，老军营街道老旧小区改造项目0.6亿元，郝庄镇老旧小区改造项目0.27亿元，解决政府拖欠企业账款1.18亿元（各部门纳入630台账的项目）。

主任、各位副主任、各位委员，由于各项收支尚未完全截止，预算执行的最终结果存在不确定性，以上调整数额年末可能还会有所变化，实际预算执行结果将在2026年向区人大常委会报告。

以上报告，请予审议。